Overzicht van incidentele baten en lasten 2022 | x € 1000 | |||
Progr. | Lasten | Baten | ||
Begroting 2022 | ||||
1 | Niet-vergunning gebonden Toezicht & Handhaving Wabo-taken | 3 | 150 | |
2 | Ambulantisering en doordecentralisatie GGZ (Beschermd wonen) | 5 | 46 | |
3 | Gastvrije Waaldijk | 4 | 75 | |
4 | Investeren in budget in evenwicht | 5 | 100 | |
5 | Terugverdienen middels extra besparing op Wmo en Jeugd | 5 | -100 | |
6 | Tijdelijk inzetten subsidieregeling voor dorpshuizen | 6 | 25 | |
7 | Uitvoering visie op strategische communicatie | 1 | 50 | |
8 | Visie communicatie | 1 | 94 | |
9 | Kosten voor het afvoeren en storten van de baggerspecie watergangen | 3 | 230 | |
10 | Toevoeging aan reserve ruimtelijke investeringen | 3 MR | 40 | |
11 | Toevoeging aan de reserve omgevingswet - transitie naar omgevingsplan | 3 MR | 1.000 | |
12 | Onttrekking aan reserve ruimtelijke investeringen | 3 MR | -50 | |
13 | Onttrekking aan reserve essentaksterfte | 3 MR | -79 | |
14 | Onttrekking uit Algemene Reserve ter dekking van incidentele uitgaven | AD MR | -196 | |
15 | Inzet algemene reserve voor consistente lijn financiële positie | AD MR | -600 | |
16 | Onttrekking uit de Algemene Reserve ter dekking van nieuw beleid, nieuwe ontwikkelingen en ambities met een incidenteel karakter voor 2022. | AD MR | -1.280 | |
Subtotaal | 1.710 | -2.205 | ||
1e Bestuursrapportage 2022 | ||||
1 | Burgerzaken Verkiezingen | 1 | 46 | |
2 | Vastgoedbeheer overige gemeentelijke gebouwen | 3 | -170 | |
3 | Samenkracht en burgerparticipatie Jeugd en jongerenwerk | 5 | 50 | |
4 | Arbeidsparticipatie Inburgering | 5 | 17 | |
5 | Geëscaleerde zorg 18- Regieteam | 5 | 51 | |
6 | Sportaccommodaties kunstgrasvelden | 6 | 162 | |
7 | Cult.presentatie, productie en partic. MFC | 6 | 14 | |
8 | Overige baten en lasten | 7 | 159 | |
9 | Diverse taakvelden | |||
10 | Tijdelijke formatieuitbreiding 2e halfjaar 2022 | 1 | 62 | |
11 | Tijdelijke formatieuitbreiding 2e halfjaar 2022 | 3 | 49 | |
12 | Tijdelijke formatieuitbreiding 2e halfjaar 2022 | 7 | 118 | |
13 | Algemene Reserve Herstructurering/financiering langlopende geldleningen | R | 217 | |
Subtotaal | 727 | 47 | ||
2e Bestuursrapportage 2022 | ||||
1 | Bestuur (Robuust rechtsbeschermingssysteem) | 1 | -26 | |
2 | Openbare orde en veiligheid (Extra capaciteit BOA's (Meicirculaire 2022)) | 2 | 33 | |
3 | Verkeer en vervoer (afrekening afsluitingPolsestraat) | 3 | 170 | |
4 | Verkeer en vervoer (openbare verlichting) | 3 | 52 | |
5 | Milieubeheer (klimaatakkoord meicirculaire 2022) | 3 | 203 | -203 |
6 | Milieubeheer ( zonneveld Medel) | 3 | -50 | |
7 | Milieubeheer (energie-armoede/besparing, subsidie) | 3 | 500 | -500 |
8 | Ruimtelijke ordening (invoeringkst Omgevingswet septembercirculaire 2022) | 3 | 262 | -262 |
9 | Ruimtelijke ordening (Wet Kwaliteitsborging Bouwen septembercirculaire 2022) | 3 | 43 | -43 |
10 | Wonen en bouwen (aframen vrije veldtoezicht) | 3 | -160 | |
11 | Diverse taakvelden (Avri IBOR) | 3 | 54 | |
12 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur (opbrengst grondverkoop ABC terrein) | 4 | -97 | |
13 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur (winstuitkering Medel) | 4 | -5.650 | |
14 | Samenkracht en burgerparticipatie (vrijval mantelondersteuner) | 5 | -60 | |
15 | Inkomensregelingen (Energietoeslag meicirculaire 2022) | 5 | 457 | |
16 | Inkomensregelingen (Energietoeslag septembercirculaire 2022) | 5 | 424 | |
17 | Inkomensregelingen (TOZO) | 5 | 65 | |
18 | Begeleide participatie (IU Participatie (meicirculaire 2022)) | 5 | 70 | |
19 | Begeleide participatie (Werkzaak WIW) | 5 | 53 | |
20 | Arbeidsparticipatie (Inburgering (meicirculaire 2022)) | 5 | 8 | |
21 | Arbeidsparticipatie (Inburgering (septembercirculaire2022)) | 5 | 27 | |
22 | Arbeidsparticipatie (DU septembercirculaire 2022) | 5 | 40 | |
23 | Geëscaleerde zorg 18+ (vrijval budget Beschermd wonen) | 5 | -150 | |
24 | Geëscaleerde zorg 18- (IU Voogdij (meicirculaire 2022)) | 5 | 25 | |
25 | Ondewijshuisvesting (ventilatie Rehobothschool) | 6 | 190 | -190 |
26 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken( leerlingenvervoer Oekraïne septembercirculaire 2022) | 6 | 37 | |
27 | Sportbeleid enactivering (SPUK 2022) | 6 | 18 | -18 |
28 | Sportbeleid enactivering (SPUK 2021) | 6 | 65 | -65 |
29 | Overhead (Monitoring Sociaal Domein) | 7 | 20 | |
30 | Overhead (Vergoeding cursussen) | 7 | -37 | |
31 | Overhead (Eindheffing werkkostenregeling) | 7 | -92 | |
32 | Overhead (Vervanging personeel bij ziekte) | 7 | 250 | |
33 | Overhead (Extra middelen inhuur derden) | 7 | 188 | |
34 | Overhead (ICT extra ondersteuning lopende trajecten) | 7 | 106 | |
35 | Algemene Uitkering (afronding voorgaande jaren) | 7 | 171 | |
36 | Algemene Uitkering (meicirculaire 2022) | 7 | -2.487 | |
37 | OZB Woningen (toename aantal woningen) | 7 | -179 | |
38 | OZB niet-woningen (toename aantal niet woningen) | 7 | -108 | |
39 | Treasury (rente langlopende leningen) | 7 | -150 | |
40 | Sportaccomodaties (skatepark) | 6 | -33 | |
Bestemmingen 2022 naar 2023; | ||||
41 | Bestuur (onderzoek precariomiddelen) | 1 | -35 | |
42 | Bestuur (participatieplatform) | 1 | -40 | |
43 | Verkeer en vervoer (vb.aanleg Randweg Ochten) | 3 | -40 | |
44 | Cultureel erfgoed (kerktoren Ijzendoorn) | 3 | -151 | |
45 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (herstel inrit bedrijfsverplaatsing Kegelaar) | 4 | -58 | |
46 | Economische promotie (gastvrije waaldijk) | 4 | -50 | |
47 | Samenkracht en burgerparticipatie (schoolmaatschappelijk werk) | 5 | -33 | |
48 | Geescaleerde zorg 18+ (beschermd wonen) | 5 | -30 | |
49 | Sportaccomodaties (skatepark) | 6 | -33 | |
50 | Overhead (doorontw.fin informatievoorziening) | 7 | -304 | |
51 | Overhead (I&A programmagids vertraging ICT trajecten) | 7 | -270 | |
52 | Bestemmingen van 2022 naar 2023 via AR | R(AD) | 1.042 | |
53 | Algemene Reserve (afrekening afsluiting Polsestraat) | R | -170 | |
54 | Algemene Reserve (winstuitkering Medel) | R | 5.650 | |
55 | Reserve Duurzaamheid (klimaatakkoord meicirculaire 2022 / zonneveld medel) | R | 253 | |
56 | Reserve Omgevingswet (invoeringkst. Omgevingswet/ WKB septembercirculaire 2022) | R | 305 | |
subtotaal | 7.203 | -8.193 | ||
Jaarstukken 2022 | ||||
1 | Bestuur | 1 | -206 | |
2 | Burgerzaken | 1 | 20 | -132 |
3 | Openbare orde en veiligheid | 2 | -149 | 69 |
4 | Beheer overige gebouwen | 3 | 228 | |
5 | Verkeer & vervoer | 3 | -98 | -30 |
6 | Cultureel Erfgoed | 3 | -69 | 24 |
7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | -375 | -26 |
8 | Riolering | 3 | -90 | |
9 | Afval | 3 | -72 | |
10 | Ruimtelijke ordening | 3 | -279 | 435 |
11 | Grondexploitatie niet bedrijven terreinen | 3 | -806 | 725 |
12 | Wonen en Bouwen | 3 | 35 | -184 |
13 | Reserve Essentak | R (3) | 62 | |
14 | Reserve Omgevingswet | R (3) | 118 | |
15 | Fysiek bedrijven infrastructuur | 4 | -347 | |
16 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5 | -2.502 | -51 |
17 | Wijkteams | 5 | -71 | |
18 | Begeleide participatie | 5 | -115 | |
19 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 5 | 52 | |
20 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 5 | -81 | 14 |
21 | Maatwerkdienstverlening 18- | 5 | -223 | |
22 | Geëscaleerde zorg 18- | 5 | -78 | |
23 | Volksgezondheid | 5 | -30 | |
24 | Inkomensregelingen | 5 | 248 | |
25 | Arbeidsparticipatie | 5 | -126 | |
26 | Onderwijshuisvesting | 6 | 25 | |
27 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6 | -335 | 22 |
28 | Sportbeleid en activering | 6 | -161 | |
29 | Sportaccommodatie | 6 | -150 | |
30 | Overhead | AD | -378 | |
31 | Algemene uitkering gemeentefonds | AD | -749 | |
32 | Overige baten en lasten | AD | -50 | |
33 | Belastingen overig | AD | 170 | -133 |
34 | Treasury | AD | 47 | |
35 | overige kleine verschillen | 2 | -11 | |
36 | overige kleine verschillen | R (3) | 29 | |
37 | overige kleine verschillen | 3 | -46 | |
38 | overige kleine verschillen | 4 | -7 | |
39 | overige kleine verschillen | 5 | -20 | |
40 | overige kleinde verschillen | 6 | -10 | |
41 | overige kleinde verschillen | AD | -3 | |
Subtotaal | -5.991 | 121 | ||
Totaal aan Incidentele baten en lasten 2022 | 3.649 | -10.231 | ||
