Lasten en baten per taakveld
Lasten per programma/taakveld | 2022 | 2022 P+W | 2022 Werkelijk | Verschil | ||
* | 0-1 | Bestuur | 1.992 | 2.113 | 2.062 | -51 |
|---|---|---|---|---|---|---|
* | 0-2 | Burgerzaken | 925 | 971 | 1.011 | 40 |
*** | P1 Bestuur en Dienstverlening | 2.917 | 3.084 | 3.073 | -12 | |
* | 1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.091 | 1.769 | 1.758 | -11 |
* | 1-2 | Openbare orde en veiligheid | 505 | 878 | 686 | -191 |
*** | P2 Openbare Orde en Veiligheid | 2.597 | 2.646 | 2.444 | -202 | |
* | 0-3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 344 | 432 | 394 | -37 |
* | 2-1 | Verkeer en vervoer | 3.039 | 3.374 | 3.338 | -36 |
* | 2-2 | Parkeren | 34 | 34 | 34 | 0 |
* | 2-4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 2-5 | Openbaar vervoer | 117 | 119 | 112 | -6 |
* | 5-5 | Cultureel erfgoed | 87 | 178 | 109 | -69 |
* | 5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.101 | 2.306 | 1.963 | -343 |
* | 7-2 | Riolering | 1.890 | 1.890 | 1.851 | -39 |
* | 7-3 | Afval | 2.606 | 2.698 | 2.464 | -234 |
* | 7-4 | Milieubeheer | 2.260 | 2.923 | 2.608 | -315 |
* | 7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | 279 | 291 | 309 | 18 |
* | 8-1 | Ruimtelijke ordening | 1.918 | 2.830 | 2.573 | -256 |
* | 8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 1.355 | 1.541 | 1.781 | 240 |
* | 8-3 | Wonen en bouwen | 572 | 551 | 609 | 59 |
*** | P3 Fysieke Leefomgeving | 16.601 | 19.165 | 18.145 | -1.020 | |
* | 3-1 | Economische ontwikkeling | 153 | 171 | 169 | -2 |
* | 3-2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.821 | 3.873 | 2.612 | -1.261 |
* | 3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 44 | 44 | 41 | -3 |
* | 3-4 | Economische promotie | 224 | 199 | 201 | 2 |
*** | P4 Economie | 2.242 | 4.287 | 3.023 | -1.264 | |
* | 6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.051 | 5.763 | 2.874 | -2.890 |
* | 6-2 | Wijkteams | 691 | 896 | 773 | -123 |
* | 6-3 | Inkomensregelingen | 5.462 | 6.382 | 6.632 | 251 |
* | 6-4 | Begeleide participatie | 4.164 | 4.764 | 4.658 | -105 |
* | 6-5 | Arbeidsparticipatie | 508 | 825 | 549 | -276 |
* | 6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 767 | 937 | 989 | 52 |
* | 6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 508 | 483 | 403 | -81 |
* | 6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 7.213 | 6.955 | 6.736 | -219 |
* | 8-81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 274 | 273 | 271 | -2 |
* | 8-82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.023 | 1.546 | 1.468 | -78 |
* | 7-1 | Volksgezondheid | 1.105 | 1.240 | 1.199 | -41 |
*** | P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | 22.765 | 30.065 | 26.553 | -3.511 | |
* | 4-1 | Openbaar basisonderwijs | 263 | 299 | 290 | -9 |
* | 4-2 | Onderwijshuisvesting | 1.529 | 1.636 | 1.681 | 45 |
* | 4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.913 | 2.423 | 2.305 | -118 |
* | 5-1 | Sportbeleid en activering | 275 | 551 | 350 | -201 |
* | 5-2 | Sportaccommodaties | 1.061 | 1.384 | 1.206 | -178 |
* | 5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 284 | 537 | 516 | -22 |
* | 5-4 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 5-6 | Media | 449 | 463 | 460 | -2 |
*** | P6 Onderwijs, Sport en Welzijn | 5.773 | 7.293 | 6.808 | -486 | |
* | 0-4 | Overhead | 7.392 | 8.849 | 8.532 | -317 |
* | 0-5 | Treasury | -84 | 539 | 606 | 68 |
* | 0-61 | OZB woningen | 295 | 295 | 283 | -12 |
* | 0-62 | OZB niet-woningen | 61 | 61 | 61 | 0 |
* | 0-64 | Belastingen overig | 77 | 77 | 256 | 179 |
* | 0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 0-8 | Overige baten en lasten | 128 | 50 | 0 | -50 |
* | 0-9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** | P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV. | 7.869 | 9.870 | 9.738 | -132 | |
* | PG Saldo van baten en lasten | 46 | 1.836 | 0 | -1.836 | |
*** | Resultaat van baten (+) en lasten (-) | 46 | 1.836 | -1.836 | ||
*** | Totaal programma's | 60.811 | 78.246 | 69.784 | -8.462 | |
** | RS Reserves | 1.420 | 11.992 | 11.992 | 0 | |
***** | Totaal lasten | 62.230 | 90.238 | 81.776 | -8.462 | |
Baten per programma/taakveld | Begroot 2022 | P+W 2022 | 2022 Werkelijk | Verschil | ||
* | 0-1 | Bestuur | 0 | 0 | -154 | -154 |
|---|---|---|---|---|---|---|
* | 0-2 | Burgerzaken | -336 | -336 | -488 | -152 |
*** | P1 Bestuur en Dienstverlening | -336 | -336 | -642 | -306 | |
* | 1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | -300 | 0 | 0 | 0 |
* | 1-2 | Openbare orde en veiligheid | -16 | -207 | -96 | 111 |
*** | P2 Openbare Orde en Veiligheid | -316 | -207 | -96 | 111 | |
* | 0-3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -55 | -321 | -56 | 265 |
* | 2-1 | Verkeer en vervoer | -84 | -224 | -316 | -92 |
* | 2-2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 2-4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 2-5 | Openbaar vervoer | -68 | -68 | -64 | 4 |
* | 5-5 | Cultureel erfgoed | 0 | -175 | -152 | 24 |
* | 5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -211 | -211 | -269 | -58 |
* | 7-2 | Riolering | -2.299 | -2.299 | -2.349 | -50 |
* | 7-3 | Afval | -2.902 | -2.926 | -2.764 | 162 |
* | 7-4 | Milieubeheer | 0 | -550 | -280 | 271 |
* | 7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | -278 | -278 | -295 | -18 |
* | 8-1 | Ruimtelijke ordening | -1.275 | -1.625 | -1.212 | 413 |
* | 8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -1.312 | -1.405 | -1.727 | -321 |
* | 8-3 | Wonen en bouwen | -849 | -849 | -1.057 | -208 |
*** | P3 Fysieke Leefomgeving | -9.333 | -10.932 | -10.540 | 392 | |
* | 3-1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 3-2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.685 | -9.564 | -8.650 | 913 |
* | 3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -9 | -9 | -12 | -3 |
* | 3-4 | Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** | P4 Economie | -1.694 | -9.573 | -8.663 | 910 | |
* | 6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | -4.683 | -4.346 | 337 |
* | 6-2 | Wijkteams | 0 | -120 | -68 | 52 |
* | 6-3 | Inkomensregelingen | -4.474 | -4.251 | -4.254 | -3 |
* | 6-4 | Begeleide participatie | 0 | -24 | -34 | -10 |
* | 6-5 | Arbeidsparticipatie | 0 | -150 | 0 | 150 |
* | 6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -150 | -65 | -52 | 13 |
* | 6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | -5 | -5 |
* | 8-81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | -17 | -17 |
* | 8-82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 7-1 | Volksgezondheid | 0 | -20 | -9 | 11 |
*** | P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | -4.624 | -9.312 | -8.784 | 529 | |
* | 4-1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 4-2 | Onderwijshuisvesting | -38 | -328 | -348 | -20 |
* | 4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -775 | -1.095 | -1.290 | -195 |
* | 5-1 | Sportbeleid en activering | 0 | -138 | -97 | 41 |
* | 5-2 | Sportaccommodaties | -592 | -700 | -671 | 29 |
* | 5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -55 | -69 | -57 | 12 |
* | 5-4 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 5-6 | Media | -9 | -9 | 0 | 9 |
*** | P6 Onderwijs, Sport en Welzijn | -1.470 | -2.339 | -2.463 | -124 | |
* | 0-4 | Overhead | -237 | -398 | -459 | -61 |
* | 0-5 | Treasury | -51 | -36 | -58 | -21 |
* | 0-61 | OZB woningen | -3.556 | -3.770 | -3.769 | 1 |
* | 0-62 | OZB niet-woningen | -1.595 | -1.719 | -1.710 | 9 |
* | 0-64 | Belastingen overig | -222 | -222 | -364 | -142 |
* | 0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | -36.002 | -41.298 | -42.047 | -749 |
* | 0-8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 0-9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** | P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV. | -41.663 | -47.444 | -48.407 | -963 | |
*** | Totaal programma's | -59.437 | -80.144 | -79.595 | 549 | |
** | RS Reserves | -2.793 | -10.094 | -9.885 | 209 | |
** | Totaal baten | -62.230 | -90.238 | -89.480 | 758 | |