Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Taakveld 0.1 Bestuur (voordeel incidenteel € 206.000)

Onderzoek precariomiddelen (voordeel € 11.000)
Conform opdracht van de raad worden de precariogelden teruggegeven aan de inwoners. Een deel van de voorbereidingen hebben in 2022 plaatsgevonden, maar de daadwerkelijke uitvoering zal in 2023 plaatsvinden. Met de tweede Bestuursrapportage 2022 is al € 35.000 doorgeschoven. Voorgesteld wordt om de resterende €11.000 ook door te schuiven naar 2023.

Communicatie (voordeel € 24.000)
Binnen het budget communicatie is  €30.000 euro afkomstig uit het bedrag dat voor 2020 was gereserveerd voor de viering van 75 jaar vrijheid. Door de pandemie is in de afgelopen drie jaar een beperkt bedrag gebruikt. Het restant nemen we mee naar 2023 omdat uitgestelde activiteiten nu waarschijnlijk wel doorgaan. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 24.000 door te schuiven naar 2023.

Wethouderspensioenen wet APPA (voordeel € 143.000)
In onze begroting wordt structureel rekening gehouden met een jaarlijkse storting voor het benodigd kapitaal ter uitvoering van het de wet APPA. Aangezien afgelopen jaar de rente fors is gestegen is voor 2022 geen extra benodigd kapitaal noodzakelijk. Zodoende is sprake van een voordeel van € 143.000 voor het jaar 2022. Het structurele voordeel zal meegenomen worden in de 1e bestuursrapportage 2023.

Overige kleine verschillen (voordeel € 28.000)
Tevens heeft onder taakveld bestuur eind 2022 een ontvangst plaatsgevonden die betrekking heeft op de wethouderspensioenen ter hoogte van € 154.000 en doorgestort is in de voorziening wethouderspensioenen. Dit heeft een budgettair neutraal effect op het jaarrekeningresultaat. Verdere toelichting hierover vindt u terug in de paragraaf bedrijfsvoering.

Daarnaast is nog sprake van enkele kleine voor- en nadelen binnen taakveld Bestuur die hebben geleid tot een incidenteel voordeel van € 28.000.

Taakveld 0.2 Burgerzaken (voordeel incidenteel € 112.000)

Huwelijken (voordeel van € 82.000)
De gemeente Neder- Betuwe heeft 2 zeer populaire trouwlocaties. De vraag naar deze locaties is explosief gegroeid, met name door aanstaande bruidsparen van buiten de gemeente Neder-Betuwe. Daarnaast was er een sterke groei van het aantal voorgenomen huwelijken te zien t.o.v. de jaren daarvoor. Dit heeft geresulteerd in € 82.000 aan extra legesinkomsten. De verwachting is dat de groei van het aantal huwelijken structureel zal zijn. De daarmee gepaard gaande stijging van de inkomsten zullen we meenemen in de eerste bestuursrapportage 2023.

Verkiezingen (nadeel van € 26.000)
Door corona en daaruit voortvloeiende regels en verplichtingen is er € 26.000 meer uitgegeven ten behoeve van de organisatie van de verkiezingen dan begroot. Dit betreft onder andere de externe inhuur van security, externe inhuur van medewerkers ter ondersteuning en het inzetten van meer stembureauleden

Documenten (voordeel van € 50.000)
In 2022 zijn veel meer rijbewijzen en reisdocumenten afgegeven dan was begroot. Hierdoor zijn er veel meer leges binnen gekomen. We gaan ervan uit dat dit te maken heeft met het feit dat veel inwoners na corona weer meer zijn gaan reizen en dat dit heeft geleid tot deze toename. De verwachting is dat dit na 2022 gaat stabiliseren. De toename heeft geleid tot een incidenteel voordeel van €50.000

Overige kleine verschillen (incidenteel voordeel van € 6.000)
Daarnaast is nog sprake van enkele kleine voor- en nadelen binnen taakveld Burgerzaken die hebben geleid tot een incidenteel voordeel van € 6.000.

Per saldo is sprake van een incidenteel voordeel op taakveld Burgerzaken van € 112.000.