Wat heeft het gekost?
Programma: | P2 Openbare Orde en Veiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2022 | Rekening | Verschil | ||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2022 | Begr. na wijz. / Rekening | ||
Lasten | 2.597 | 2.646 | 2.444 | -202 | ||
Baten | -316 | -207 | -96 | 111 | ||
Exploitatieresultaat | 2.280 | 2.439 | 2.349 | -91 | ||
+= nadeel - = voordeel | ||||||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid (incidenteel voordeel € 80.000)
Opruimen explosieven (incidenteel voordeel € 80.000)
Als gemeente zijn wij intermediair voor een rijksregeling voor het opruimen van explosieven bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het Rijk draagt voor 2/3 e bij. De overige kosten, 1/3 e , draagt de initiatiefnemer zelf. Omdat vooraf onbekend is om hoeveel projecten het gaat, is in de Eerste Bestuursrapportage 2022 een gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (€ 150.000) als bedrag in de begroting opgenomen. In 2022 zijn relatief weinig projecten ingediend waarbij explosievenonderzoek nodig was. Omdat de gemeente slechts intermediair is, is deze post opgenomen als een last en een baat. Van het voordeel op Opruimen explosieven (waar de last is geraamd) valt dit incidenteel voordeel van € 80.000 weg tegen een nadeel op taakveld 0.7 Algemene uitkering (waar de baat is geraamd).
Regeling tegemoetkoming Corona toegangsbewijzen (budgettair neutraal)
Als gemeente zijn wij intermediair voor een rijksregeling voor de kosten Corona Toegangsbewijzen. Hiervoor hebben wij van het Rijk € 94.000 ontvangen. Hierop is € 25.000 uitgegeven voor de tegemoetkoming voor bedrijven/instellingen etc. voor de kosten voor de controle op de Corona Toegangsbewijzen en het informeren en controleren op de regeling. Per saldo is er een bedrag van € 69.000 niet ingezet of aangevraagd. Dit moet worden terugbetaald aan het Rijk. Het terug te betalen bedrag is gereserveerd op de balans in de derdengelden CTB-gelden.
Overige taakvelden kleine verschillen voordeel € 11.000
Behoeven geen toelichting.