Wat heeft het gekost?
Programma: | P4 Economie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2022 | Rekening | Verschil | ||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2022 | Begr. na wijz. / Rekening | ||
Lasten | 2.242 | 4.287 | 3.023 | -1.264 | ||
Baten | -1.694 | -9.573 | -8.663 | 910 | ||
Exploitatieresultaat | 547 | -5.286 | -5.640 | -354 | ||
+= nadeel - = voordeel | ||||||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel incidenteel € 347.000)
Exploitatie ABC 2e Fase (nadeel incidenteel € 51.000)
Er is in de derde Berap van 2017 een krediet aangevraagd voor de tweede fase van de ABC structuurvisie. Hoofdvraag was of de gemeente weer een nota Kostenverhaal zou opstellen als ook voor de eerste fase is gedaan. Er is voor gekozen geen nota Kostenverhaal op te stellen maar de kosten die de gemeente moet maken voor de aanleg van de Randweg Opheusden deels te verhalen via de nota Bovenwijkse voorzieningen op de diverse initiatiefnemers. De kosten die gemaakt zijn tot en met 2022 voor ABC-SV fase 2 komen door het vervallen van het aangevraagd krediet ten laste van de exploitatie. Deze kosten betekenen een overschrijding van € 51.000 die ten laste komen van het jaarrekeningresultaat.
Grondexploitatie (voordeel incidenteel € 389.000)
De uitleg van dit verschil (m.b.t. ABC) vindt u Paragraaf 6 Grondexploitatie van deze Jaarrekening 2022.
Overige kleine verschillen binnen dit taakveld (incidenteel voordeel € 9.000)
Behoeven geen toelichting
Overige taakvelden kleine verschillen (voordeel incidenteel € 7.000)
Op de overige taakvelden binnen dit programma is een voordeel van € 7.000, die geen toelichting behoeven.