Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (incidenteel nadeel € 25.000)

Tijdelijke huisvesting schoolgebouw Tollenhof 1 Kesteren (incidenteel nadeel € 34.000)
In het schoolgebouw aan de Tollenhof 1 in Kesteren worden sinds augustus 2021 drie scholen tijdelijk gehuisvest. Het gebouw wordt met beperkte budgetten tijdelijk geëxploiteerd in afwachting van nieuwbouw voor Pantarijn en de Sebaschool. Er waren in 2022 meer lasten dan geraamd. Naast de algemene stijging van prijzen hadden we meer uitgaven vanwege een aanbesteding voor schoonmaak en aanpassingen aan het gebouw. Het schoolgebouw wordt nu optimaal gebruikt voor tijdelijke onderwijshuisvesting. Het nadeel op het onderhoud wordt enigszins gedempt door meeropbrengsten dankzij de hogere bijdragen van de scholen.

Overige kleine verschillen (incidenteel voordeel € 9.000)
Behoeven geen toelichting.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (incidenteel voordeel € 313.000)

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (incidenteel voordeel € 335.000)
Het budget voor OAB bestaat grotendeels uit rijksmiddelen en voor een klein deel uit algemene middelen. In 2022 hebben wij vrijwel alle activiteiten kunnen dekken vanuit de rijksmiddelen, waardoor het grootste deel van de algemene middelen vrijvalt (€ 46.000). Alleen de activiteiten die niet gedekt konden worden vanuit de rijksmiddelen zijn vanuit de algemene middelen betaald.
Een van de acties in de heroverweging was om te kijken of we meer activiteiten vanuit de bibliotheek konden dekken vanuit de OAB-middelen. Aanvullend hebben we naar meer mogelijkheden gekeken om activiteiten te dekken vanuit de OAB-middelen en hebben we dit ook kunnen realiseren voor schoolmaatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg. Dit zorgt tezamen voor een extra voordeel dat ook op dit taakveld wordt verantwoord (€ 152.000).
Daarnaast is gebleken dat we zelfs activiteiten uit eerdere jaren nog konden aanmerken als OAB. Daardoor houden we in 2022 nog eens een bedrag van € 137.000 over.

OAB-middelen die niet zijn besteed in de periode van 2019 t/m 2022 moeten we terugbetalen aan het Rijk (€ 41.000). De helft van de middelen die we in 2022 hebben ontvangen, mogen we meenemen naar de volgende beleidsperiode van 2023 t/m 2026 (€ 381.000). Deze middelen staan gereserveerd op de balans (vlottende passiva) in de derdengelden onderwijsachterstanden.

Leerlingenvervoer (incidenteel nadeel € 50.000)
In 2022 hebben we extra uitgaven gehad voor het leerlingenvervoer van Oekraïense vluchtelingen. Het incidentele nadeel op dit taakveld is door het Rijk gecompenseerd in de decembercirculaire 2022. Hierover bent u in de raadinformatiebrief (RIB-9) van 18 januari 2023 geïnformeerd. Het nadeel onder leerlingenvervoer dient u dan ook in relatie te zien met het voordeel (€ 51.644) verantwoord onder programma Algemene Dekkingsmiddelen taakveld 0-7 algemene uitkering gemeentefonds.

Overige kleine verschillen (incidenteel voordeel € 28.000)
Behoeven geen toelichting.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering (incidenteel voordeel € 161.000)

Bevordering sportdeelname (incidenteel voordeel € 147.500)
In de Tweede Bestuursrapportage 2022 hebben wij reeds aangekondigd dat er mogelijk (eigen) middelen over zouden blijven in 2022 vanwege de rijksmiddelen die we hebben ontvangen. Deze verwachting is uitgekomen, waardoor een voordeel is ontstaan. Van het Rijk hebben wij
€ 102.000 ontvangen voor bevordering sportdeelname (waarvan een deel doorgeschoven vanuit 2021). Hiervan hebben wij € 80.000 aan uitgaven ten laste kunnen brengen van de Rijksregeling. Het resterende deel van € 22.000 is op de balans (vlottende passiva) in de derdengelden Sportakkoord gestort en mogen wij in 2023 inzetten. Doordat de rijksmiddelen ingezet zijn, is € 80.000 van het reguliere budget uit eigen middelen niet besteed.
Daarnaast hebben we de overgehevelde middelen vanuit 2021 (€ 67.500) voor attributen en inrichting voor het multifunctioneel beweegpark Dodewaard in 2022 nog niet ingezet. In 2022 hebben wij samen met de betrokken verenigingen een concreet plan uitgewerkt, wat op 26 november 2022 in een werkbezoek aan uw raad is gepresenteerd. In 2023 zullen wij het totale plan inclusief een definitieve kostenraming en dekkingsvoorstel aan u voorleggen. Daarom laten wij de middelen ad € 67.500 die wij in 2022 niet hebben besteed nu, conform voorschrift, vrijvallen. In de Tweede Bestuursrapportage 2022 is reeds € 65.000 naar 2023 overgeheveld voor de realisatie van een skatevoorziening, waarvan € 32.500 in de Reserve Bovenwijkse voorzieningen.

Overige kleine verschillen (incidenteel voordeel € 13.500)
Behoeven geen toelichting.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (€ 150.000 incidenteel voordeel)

Verenigingshal en sportpark De Leede (incidenteel voordeel € 177.000)
Geplande werkzaamheden voor zowel verenigingshal De Leede als sportpark De Leede zijn uitgesteld en ingepland voor of al uitgevoerd in 2023. Om deze uitgaven in 2023 te kunnen dekken stellen wij uw voor om de benodigde middelen voor 2023 te bestemmen vanuit het jaarrekeningresultaat. Het gaat om € 15.000 voor het verplaatsen van zonnepanelen en
€ 162.000 voor de sanering van het kunstgrasveld. Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 164.000 waarvan € 177.000 via de bestemming wordt overgeheveld naar 2023.

Overige kleine verschillen (incidenteel nadeel € 27.000)
Behoeven geen toelichting.

Overige taakvelden kleine verschillen voordeel € 10.000
Behoeven geen toelichting.